Где нужно указать актуальность сведений в уточненной декларации по НДС?
Добрый день!
Сдаю уточнённую декларацию по НДС за 3 квартал 2021 год.
Поставщик прислал корректировочную счет-фактуру с уменьшенным количеством товар (суммы поменялись), тем самым ндс к вычету у нас уменьшился. и мы должны доплатить ндс. Я все исправила в декларации , сделала дополнительный лист в книге покупок . Теперь у меня стоит вопрос где мне необходимо поставить галочку об актуальности ранее представленных сведений :
1. в Разделе 8 надо ли ставить представленные ранее сведения актуальны ? или ставить не актуальны.
2. в Разделе 8 приложение 1 , там я так понимаю надо ставить ранее представленные сведения не актуальны?
3. в Разделе 9 везде ставить ранее представленные сведения актуальны или не актуальны?
я чего то запуталась
Спасибо.
Сдаю уточнённую декларацию по НДС за 3 квартал 2021 год.
Поставщик прислал корректировочную счет-фактуру с уменьшенным количеством товар (суммы поменялись), тем самым ндс к вычету у нас уменьшился. и мы должны доплатить ндс. Я все исправила в декларации , сделала дополнительный лист в книге покупок . Теперь у меня стоит вопрос где мне необходимо поставить галочку об актуальности ранее представленных сведений :
1. в Разделе 8 надо ли ставить представленные ранее сведения актуальны ? или ставить не актуальны.
2. в Разделе 8 приложение 1 , там я так понимаю надо ставить ранее представленные сведения не актуальны?
3. в Разделе 9 везде ставить ранее представленные сведения актуальны или не актуальны?
я чего то запуталась
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Поставщик прислал корректировочную счет-фактуру с уменьшенным количеством товар (суммы поменялись), тем самым ндс к вычету у нас уменьшился. и мы должны доплатить ндс. Я все исправила в декларации , сделала дополнительный лист в книге покупок .Здравствуйте. Каким документом оформлено уменьшение цены ? Подписан ДС ?
-
Здравствуйте! корректировочная счет-фактура просто есть (есть договор)
-
Цитата: корректировочная счет-фактура просто есть (есть договор)Просто она появиться не может. На договор составляется первичный сч.ф. Или ваш поставщик ошибку исправлял ?
-
мы вернули товар, но оформили это с помощью корректировочной -счет фактурой и изменили кол-во товара, тем самым и сумма уменьшилась., что привело к увеличению НДС за 3 квартал, так исправляли счет-фактуру за 3 квартал (от 29.09.2021)
-
Цитата: мы вернули товар, но оформили это с помощью корректировочной -счет фактурой и изменили кол-во товараТеперь понятно. КСФ выставлен правомерно. Вы не должны оформлять доп.листы подавать уточненную НД по НДС при получении КСФ. НДС восстанавливаете периодом получения КСФ (Постановление 1137)
-
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: я предположила, что мне надо прошлый квартал изменить простоВы предположили неверно. Но вопрос по программе нужно обсуждать в новой теме.
-
Добрый день!Цитата: А как это оформить в 1с Бухгалтерии (1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1698))?я предположила, что мне надо прошлый квартал изменить простоЭто уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение. В новой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
