98 счет (доходы будущих периодов) идет красным на конец месяца

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237), конфигурация бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.57). Организация на УСН 15 % услуги.
• Цитата: Добрый день!Мы используем в организации счет 98.01 доходы полученные в счет будующих периодов, в конце каждого месяца распределяем 98.01 равномерно ручной операциейДт.98.01,Кт. 90.01.01. В середине 2015 г. было сторно по реализацииДт.62.21 и Кт.98.01по бухг. справки на полную сумму реализации. Теперь у меня  в ОСВ по счету 98.01 вылезает по этому контрагенту всегда красным по кредиту. Вопрос нужно ли еще делать дополнительные проводки для этого сторно?

  Здравствуйте. непонятные проводки. Что именно вы отражаете в составе ДБП ?
• Цитата: в конце каждого месяца распределяем 98.01 равномерно ручной операцией  Дт.98.01,Кт. 90.01.01. В середине 2015 г. было сторно по реализации Дт.62.21 и Кт.98.01 по бухг. справки на полную сумму реализации.

  Добрый день.
  При наличии доходов будущих периодов проводки обычно такие:
  Д 51 К 62 - поступили платежи от покупателей 
  Д 62 К 98 - поступления от покупателей учтены в счет будущих доходов
  Д 98 К 90 (91) - по мере реализации
  Если Вы сторнируете именно реализацию, то сторнируется запись Д 98 К 90 (91), а не Д 62 К 98, как Вы сделали.
• Спасибо за проводку, разобралась все встало на свои места..